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湖南從三個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)
2025年03月04日 09:44 來源：湖南政府采購網(wǎng) 【打印】 
政府采購是財(cái)會(huì)監(jiān)督重點(diǎn)領(lǐng)域之一，針對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、促進(jìn)管理，湖南政府采購處從“夯實(shí)制度基礎(chǔ)、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、加強(qiáng)內(nèi)控引領(lǐng)”三個(gè)方面，著力加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升管理水平。
一、注重立規(guī)明矩，夯實(shí)制度基礎(chǔ)
扎緊制度籬笆，不斷夯實(shí)政府采購制度基礎(chǔ)，規(guī)范政府與市場(chǎng)交易活動(dòng)，維護(hù)市場(chǎng)公平公正。一是防范政策風(fēng)險(xiǎn)。按照構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，積極開展自查清理，抓好政策源頭防控。通過反復(fù)論證，綜合考量，報(bào)經(jīng)省政府同意，停止實(shí)施政府采購支持“兩型”產(chǎn)品政策，廢止相關(guān)文件4 項(xiàng)。二是及時(shí)查漏補(bǔ)缺。緊盯專家管理中反映的突出問題，修訂完善《湖南省政府采購評(píng)審專家管理辦法》；修訂內(nèi)部操作規(guī)程，新增15個(gè)章節(jié)，對(duì)政府采購157個(gè)各類風(fēng)險(xiǎn)，提出98條控制措施，全面覆蓋了政府采購監(jiān)督管理各項(xiàng)工作。三是不斷完善制度體系。對(duì)我省現(xiàn)行政府采購制度進(jìn)行全面清查摸底，制定了三年制度完善計(jì)劃。2024-2025年，預(yù)計(jì)完成質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理、非公開招標(biāo)采購方式審批管理、合同融資管理等重點(diǎn)工作的制度修訂，部署推進(jìn)集中采購，落地框架協(xié)議采購等難點(diǎn)工作。
二、注重內(nèi)控執(zhí)行，提升防控效能
一是責(zé)任落實(shí)到人。強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力度，以自我革命的精神持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控制度提質(zhì)增效。根據(jù)新的內(nèi)控規(guī)程，調(diào)整處室職能職責(zé)分工，優(yōu)化崗位設(shè)置，進(jìn)一步明確工作要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控措施與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合，做到防控到崗，責(zé)任到人。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可防控。將新規(guī)程提出的控制措施嵌入工作流程，同步梳理電子化政府采購管理平臺(tái)的功能缺陷，完善系統(tǒng)設(shè)置，優(yōu)化功能操作，做到過程留痕，責(zé)任可追溯。三是創(chuàng)新監(jiān)管技術(shù)。全力推進(jìn)政府采購監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析，完善系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則，落實(shí)履職評(píng)價(jià)，搭建信用評(píng)價(jià)體系，努力破除信息壁壘，促進(jìn)政府采購監(jiān)管從“人防”為主向“技防”優(yōu)先轉(zhuǎn)變。
三、注重內(nèi)控引領(lǐng)，提升采購能力
采購人是政府采購活動(dòng)的主體，是確定采購需求、落實(shí)采購政策、選擇采購方式、公開采購信息、簽訂采購合同、組織履約驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)的責(zé)任人。為落實(shí)落細(xì)《關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》，堅(jiān)持“誰采購，誰負(fù)責(zé)”原則，持續(xù)推動(dòng)預(yù)算單位建立采購事項(xiàng)內(nèi)部決策機(jī)制。一是用好評(píng)價(jià)工具。2022年以來，持續(xù)把內(nèi)控制度建設(shè)作為評(píng)價(jià)考核的重要內(nèi)容，把預(yù)算單位內(nèi)控制度的建設(shè)情況作為對(duì)市州政府采購營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)和省直主管預(yù)算單位政府采購績(jī)效評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容，通過以評(píng)促改、以評(píng)促優(yōu)，督促各級(jí)預(yù)算單位不斷完善政府采購內(nèi)控事項(xiàng)清單。二是加強(qiáng)交流分享。為總結(jié)我省電子賣場(chǎng)采購人的內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，我廳2024年5月在全省范圍開展電子賣場(chǎng)優(yōu)秀內(nèi)控制度征集活動(dòng)。經(jīng)專家團(tuán)隊(duì)評(píng)選，共19家單位內(nèi)控制度中29條優(yōu)秀做法獲得好評(píng)，同時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)控制度在完善職責(zé)權(quán)限、強(qiáng)化需求管理、嚴(yán)守采購程序、重視營(yíng)商環(huán)境、明確問題五個(gè)方面存在短板，通過對(duì)先進(jìn)內(nèi)控措施的交流分享，引導(dǎo)采購人規(guī)范小額零星采購行為，促進(jìn)電子賣場(chǎng)管理。
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